Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie opracowania układu wykonawczego do budżetu na 2007r
Zarządzenie Nr 1/2007
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 15 stycznia 2007 roku
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z póżn. zm/ oraz Uchwały Nr III/31/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok
Wójt Gminy Ożarowice
zarządza
1. Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok w szczególności do
paragrafów zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2007
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 15 stycznia 2007 roku
Zestawienie
dochodów budżetowych na 2007 rok
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w zł |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 5.777.073 |
| |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 5.777.073 |
| |
|
|
| 6298
6339 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
5.097.417
679.656 |
| |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 60.340 |
| |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60.340 |
| |
|
|
| 0470
0750 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
340
60.000 |
| |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 48.170 |
| |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 43.910 |
| |
|
|
| 2010
2360 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
43.085
825 |
| |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin | 4.260 |
| |
|
|
| 0750
0970 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów |
3.260 1.000 |
| |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.220 |
| |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.220 |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2.220 |
| |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
7.025.032 |
| |
|
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.000 |
| |
|
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
4.000 |
| |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2.674.000 |
| |
|
|
| 0310 0330 0340 0500 | Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.650.000 4.000 15.000 5.000 |
| |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
800.000 |
| |
|
|
| 0310 0320 0330 0340 0360 0500 0910 | Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 350.000 87.000 8.000 275.000 15.000 60.000
5.000 |
| |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
186.000 |
| |
|
|
| 0410 0480
0490 | Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5.000
175.000
6.000 |
| |
|
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 536 |
| |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 536 |
| |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
3.360.496 |
| |
|
|
| 0010 0020 | Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych | 3.050.496 310.000 |
| |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 2.694.978 |
| |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2.694.978 |
| |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.694.978 |
| |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 130.000 |
| |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 34.000 |
| |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 34.000 |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 42.000 |
| |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 42.000 |
| |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 54.000 |
| |
|
|
| 0750
0830 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług |
16.000 38.000 |
| |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1.023.387 |
| |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
864.615 |
| |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
864.615 |
| |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
5.900 |
| |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
5.900 |
| |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
61.899 |
| |
|
|
| 2010
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
55.045 |
| |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
6.854 |
| |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85.562 |
| |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
85.562 |
| |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 5.411 |
| |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
5.411 |
| |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.500 |
| |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
2.500 |
| |
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2.500 |
| |
|
|
|
| Razem | 16.763.700 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1/2007
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 15 stycznia 2007 roku
Zestawienie
wydatków budżetowych na 2007 rok
| Dz. | Rozdział | § | Nazwa | kwota w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 7.000 |
|
| 01030 |
| Izby rolnicze | 2.000 |
|
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2.000 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 5.000 |
|
|
| 4300 4430 | Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki | 4.800 200 |
| 400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
50.000 |
|
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 50.000 |
|
|
| 6210
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
50.000 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 7.210.555 |
|
| 60004 |
| Lokalny transport zbiorowy | 600.000 |
|
|
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
600.000 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 6.610.555 |
|
|
| 4210 4270 4300 6050 6058 6059 | Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000 95.000 15.000 79.338 4.811.413 1.603.804 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 208.000 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 175.000 |
|
|
| 4300 4430 6050 | Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143.000 2.000 30.000 |
|
| 70095 |
| Pozostała działalność | 33.000 |
|
|
| 4270 4300 | Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych | 15.000 18.000 |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 40.000 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 20.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 |
|
| 71095 |
| Pozostała działalność | 20.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 2.137.471 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 43.085 |
|
|
| 4010 4110 4120 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy | 36.011 6.191 883 |
|
| 75022 |
| Rady gmin | 107.333 |
|
|
| 3030 4210 4300 4370
4410 4430 4700
4740 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 90.000 5.900 3.000
1.000 500 1.933
1.000
4.000 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin | 1.967.053 |
|
|
| 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360
4370
4410 4430 4440 4500
4700
4740
4750
6050 6060 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.000 15.000 852.516 60.418 153.158 21.828 24.000 48.200 60.000 20.000 3.000 88.000 4.200
3.658
12.000 15.000 500 15.575
500
12.000
15.000
13.500 500.000
26.000 |
|
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20.000 |
|
|
| 4170 4210 4300 | Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
| 10.000 5.000 5.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.220 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.220 |
|
|
| 4010 4110 4120 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy | 1.855 319 46 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
760.000 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 760.000 |
|
|
| 3030 4110 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4430 6050 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000 2.527 27.000 54.600 15.000 10.000 3.000 16.200 19.673 600.000 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
56.000 |
|
| 75647 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
56.000 |
|
|
| 3030 4100 4110 4120 4210 4300 4370
4430 4740 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 23.520 16.350 1.450 200 3.000 4.480
1.000 2.000
4.000 |
| 757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 100.000 |
|
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
100.000 |
|
|
| 8070
8079 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
96.000
4.000 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 60.990 |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 20.000 |
|
|
| 4810 | Rezerwy | 20.000 |
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 40.990 |
|
|
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa |
40.990 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 4.499.009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1.737.672 |
|
|
| 2540
3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240
4260 4270 4280 4300 4350 4370
4410 4430 4440 4700
4740
4750
6050 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
236.400 83.619 780.476 58.300 148.141 20.931 4.000 19.000
2.333 110.000 40.000 1.500 40.000 1.700
7.000 1.000 1.000 44.772
1.000
2.500
4.000 130.000 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 53.849 |
|
|
| 3020 4010 4040 4110 4120 4440 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.438 37.161 2.660 7.482 1.058 2.050 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 374.116 |
|
|
| 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240
4260 4270 4280 4300 4370
4410 4440 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.368 186.212 14.000 35.965 5.082 2.000 5.000
4.000 23.500 33.800 800 16.089
4.000 1.000 12.300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| 4700
4740
4750
6060 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.000
1.000
2.000
7.000 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1.177.968 |
|
|
| 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240
4260 4280 4300 4350 4370
4410 4430 4440 4700
4740
4750
6050 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53.861 605.875 45.500 115.836 16.367 2.500 12.000
4.000 152.000 500 36.934 1.000
5.000 1.000 1.000 34.595
1.000
4.000
5.000 80.000 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 93.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93.000 |
|
| 80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 953.404 |
|
1 |
2 | 3020 4010 4040 4110 4120 4140
4170 4210 4260 4280 4300 4360
4370
4410 3 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4 | 4.000 688.882 47.400 115.557 16.365
5.861 1.000 16.139 1.000 1.700 5.000
1.000
5.000 2.000 5 |
|
|
| 4430 4440 4700
4740
4750 | Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.500 30.000
2.000
3.000
5.000 |
|
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15.000 |
|
|
| 4300 4700 | Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.500
2.500 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 94.000 |
|
|
| 4170 4210 4260 4300 4370
4440 | Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.500 3.000 1.000 32.000
38.000 18.500 |
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 175.000 |
|
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 25.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150.000 |
|
|
| 4110 4170 4210 4260 4270 4300 4370
4410 4700
4740 | Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 74.000 24.000 3.000 25.000 19.000
1.000 500
1.500
1.000 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1.254.614 |
|
|
85212 |
| zadania zlecone Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 925.560
864.615 |
|
1 |
2 | 3110 4010 4110 4120 4210 4300 4410 4740
3 | Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 | 829.597 15.254 12.592 373 2.000 3.199 100
1.500 5 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
5.900 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.900 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
55.045 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 55.045 |
|
|
85214 |
| dofinansowanie własnych zadań bieżących Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97.827
6.854 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6.854 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85.562 |
|
|
| 4010 4110 4120 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy | 70.923 12.901 1.738 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 5.411 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5.411 |
|
|
85214 |
| zadania własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 231.227
80.000 |
|
|
| 3110 4330 | Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 71.000
9.000 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 1.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.000 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 144.227 |
|
|
| 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370
4410 4430 4440 4700
4740
4750 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 870 91.714 10.983 18.568 2.516 2.000 2.000
4.800 1.000 500 3.276
2.000
3.000
1.000 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.000 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 5.000 |
|
|
| 3020 3110 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne | 500 4.500 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 98.741 |
|
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 83.741 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| 3020 4010 4040 4110 4120 4440 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.015 54.385 4.400 11.220 1.586 6.135 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 15.000 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 15.000 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska |
2.497.600 |
|
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 35.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 29.800 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.800 |
|
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 7.800 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.800 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 305.000 |
|
|
| 4260 4270 6050 | Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000 125.000 30.000 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 2.020.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.020.000 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 526.500 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 384.000 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
384.000 |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 142.500 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
142.500 |
| 926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 80.000 |
|
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 5.000 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 |
|
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 75.000 |
|
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
75.000 |
|
|
|
| RAZEM | 19.763.700 |
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|