Uchwala Nr XXII/241/2004 w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok
Uchwała Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie: uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,10 i 15 art. 51 ust. 1 i 2 i art.57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), art. 21, 109, 111,112, 116, 117, 118, 124, 126, 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 40 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004r.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003r.), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Rada Gminy Ożarowice
u c h w a l a
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.730.300 zł
w tym:
- dochody własne 5.837.733 zł z tego:
- udziały w podatkach stanowiących dochód
państwa 2.126.833 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100.000 zł
- dotacje celowe na zadania ustawowe 388.931 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 88.884 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 2.414.752 zł
W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z Zał. Nr 1 i 2
2. Wydatki budżetu gmin w wysokości 10.230.300 zł
W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zał. Nr 3
3. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.500.000 zł
przychodem z tytułu :
- zaciągnięcia pożyczki i kredytu na pokrycie wydatków związanych
z termomodernizacją budynków strażnic OSP i budowę dróg
Zgodnie z załącznikiem Nr 4
4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 961.721 zł
- z osiągniętej nadwyżki z lat ubiegłych 961.721 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Ustala się rozchody budżetu gminy w na spłatę kredytu i pożyczki
w wysokości 961.721 zł
Spłata pożyczki nastąpi z osiągniętej nadwyżki z lat ubiegłych
Zgodnie z załącznikiem Nr 4
6.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 62.000 zł
7. Ustala się plan przychodów i wydatków :
zakładu budżetowego
- przychody 683.000 zł
w tym:
- dotacja z budżetu 50.000 zł
- wydatki 679.000 zł
Zgodnie z Zał. Nr 5
środka specjalnego
- przychody 500 zł
- wydatki 500 zł
Zgodnie z Zał. Nr 6
funduszu celowego
- przychody 4.000 zł
- wydatki 23.500 zł
Zgodnie z Zał. Nr 7
8. Ustala się zakres i kwotę dotacji: 798.948 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty 265.948 zł
- dotację podmiotowa z budżetu gminy dla instytucji kultury 483.000 zł
z tego:
- dla Biblioteki 128.000 zł
- dla Ośrodka Kultury 355.000 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 50.000 zł
9. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków
następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.
10. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia
maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania
środkami finansowymi.
11. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami.
12. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania w 2005 roku w imieniu Gminy
zobowiązań do łącznej kwoty 1.500.000 zł.
13. Zobowiązać Wójta Gminy do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie.
14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.
15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2005 roku.
Załącznik Nr
do Uchwa Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 29 grudnia 2004r.
Zestawienie
dochodów budżetowych na 2005 rok
wg działów i ważniejszych źródeł dochodów
Dział | Nazwa | Kwota w zł. |
750 | Administracja publiczna | 112.688 |
| | w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - wpływy z czynszów - różne opłaty |
47.688 50.000 15.000 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.100 |
| | w tym: - dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców |
2.100 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
5.734.833 |
|
| w tym: - podatek od czynności cywilnoprawnych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - opłata skarbowa |
80.000 50.000 2.126.833 103.000 3.000.000 10.000 220.000 15.000 100.000
10.000 20.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2.414.752 |
|
| w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2.414.752 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 34.900 |
|
| w tym: - opłata za korzystanie z przedszkola |
34.900 |
| 852 | Pomoc społeczna | 428.027 |
|
| w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących |
339.143 88.884 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.000 |
|
| w tym: - opłata produktowa |
3.000 |
|
| RAZEM | 8.730.300 |
Załącznik Nr 2
uchwały Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 29 grudnia 2004r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
w zakresie administracji rządowej oraz dochody i wydatki
na realizację własnych zadań bieżących gmin
| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota w zł. |
| I. |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | 388.931 |
| 750 |
| Administracja publiczna | 47.688 |
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47.688 |
| 751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.100 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.100 |
| 852 |
| Pomoc społeczna | 339.143 |
|
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
307.152 |
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
2.313 |
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
29.678 |
| II. |
| Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin | 88.884 |
| 852 |
| Pomoc społeczna | 88.884 |
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
4.671 |
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 84.213 |
|
|
| RAZEM | 477.815 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 29 grudnia 2004r.
Zestawienie wydatków budżetowych na 2005 rok
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||
| ogółem | w tym: | ||||||
| wynagrodzenia i pochodne |
dotacje | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 8.000 | 8.000 |
|
|
|
|
| 01030 | Izby rolnicze | 2.000 | 2.000 |
|
|
|
|
| 01095 | Pozostała działalność | 6.000 | 6.000 |
|
|
|
| 600 |
| Transport i łączność | 1.110.000 | 610.000 |
|
| 500.000 |
|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 384.000 | 384.000 |
|
|
|
|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 726.000 | 226.000 |
|
| 500.000 |
| 700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 150.000 | 50.000 |
|
| 100.000 |
|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
150.000 |
50.000 |
|
|
100.000 |
| 710 |
| Działalność usługowa | 30.000 | 30.000 |
|
|
|
|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30.000 | 30.000 |
|
|
|
| 750 |
| Administracja publiczna | 1.772.929 | 1.650.929 | 1.110.447 |
| 122.000 |
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47.688 | 47.688 | 47.688 |
|
|
|
| 75022 | Rady gmin | 125.900 | 125.900 |
|
|
|
|
| 75023 | Urzędy gmin | 1.599.341 | 1.477.341 | 1.062.759 |
| 122.000 |
| 751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.100 |
2.100 |
2.100 |
|
|
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.100 |
2.100 |
2.100 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1.169.456 |
159.456 |
|
|
1.010.000 |
|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.169.456 | 159.456 |
|
| 1.010.000 |
| 756 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
53.000 |
53.000 |
25.000 |
|
|
|
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych |
53.000 |
53.000 |
25.000 |
|
|
| 757 |
| Obsługa długu publicznego | 60.000 | 60.000 |
|
|
|
|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
60.000 |
60.000 |
|
|
|
| 758 |
| Różne rozliczenia | 236.892 | 236.892 |
|
|
|
|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 62.000 | 62.000 |
|
|
|
|
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
174.892 |
174.892 |
|
|
|
| 801 |
| Oświata i wychowanie | 3.595.741 | 3.415.741 | 2.449.489 | 265.948 | 180.000 |
|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.643.042 | 1.563.042 | 1.016.007 | 265.948 | 80.000 |
|
| 80104 | Przedszkola | 575.108 | 575.108 | 461.341 |
|
|
|
| 80110 | Gimnazja | 1.074.371 | 974.371 | 801.702 |
| 100.000 |
|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 27.000 | 27.000 |
|
|
|
|
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół |
204.639 |
204.639 |
170.439 |
|
|
|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14.790 | 14.790 |
|
|
|
|
| 80195 | Pozostała działalność | 56.791 | 56.791 |
|
|
|
| 851 |
| Ochrona zdrowia | 305.000 | 100.000 |
|
| 205.000 |
|
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 205.000 |
|
|
| 205.000 |
|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100.000 | 100.000 |
|
|
|
| 852 |
| Pomoc społeczna | 617.102 | 617.102 | 192.024 |
|
|
|
|
85212 | zadania zlecone Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 339.143
307.152 | 339.143
307.152 | 4.397
4.397 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
2.313 |
2.313 |
|
|
|
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
29.678 |
29.678 |
|
|
|
|
|
85214 | dofinansowanie własnych zadań bieżących Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 88.884
4.671 | 88.884
4.671 | 84.213
|
|
|
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 84.213 | 84.213 | 84.213 |
|
|
|
|
85214
| zadania własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 189.075
64.300 | 189.075
64.300 |
|
|
|
|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 122.775 | 122.775 | 103.414 |
|
|
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
| 854 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 232.080 | 232.080 | 214.786 |
|
|
|
| 85401 | Świetlice szkolne | 232.080 | 232.080 | 214.786 |
|
|
| 900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
405.000 |
405.000 |
|
50.000 |
|
|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30.000 | 30.000 |
|
|
|
|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 15.000 | 15.000 |
|
|
|
|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50.000 | 50.000 |
|
|
|
|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 260.000 | 260.000 |
|
|
|
|
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 50.000 | 50.000 |
| 50.000 |
|
| 921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
483.000 |
483.000 |
|
483.000 |
|
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 355.000 | 355.000 |
| 355.000 |
|
|
| 92116 | Biblioteki | 128.000 | 128.000 |
| 128.000 |
|
|
|
| RAZEM | 10.230.300 | 8.113.300 | 3.993.846 | 798.948 | 2.117.000 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .............. Rady Gminy Ożarowice
z dnia ............................
Zestawienie
przychodów i rozchodów budżetowych na 2005 rok.
Paragraf | Nazwa | Kwota | |
| przychody | rozchody | ||
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczka z WFOŚiGW - kredyt |
1.500.000
1.000.000 500.000 |
- |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 961.721 |
|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
| 961.721 |
|
| Razem : | 2.461.721 | 961.721 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 29 grudnia 2004r.
Zestawienie
przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2005 rok
| Nazwa | Klasyfikacja | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychód | w tym: dotacja z budżetu | Suma 3+4 | Wydatki | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku | Suma 7+9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zakład budżetowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakład Gospodarki Komunalnej | 900-90017 | 10.000 | 683.000 | 50.000 | 693.000 | 679.000 | - | 14.000 | 693.000 |
Razem |
| 10.000 | 683.000 | 50.000 | 693.000 | 679.000 | - | 14.000 | 693.000 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 29 grudnia 2004r.
Zestawienie
planu przychodów i wydatków środka specjalnego
za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń
nie związanych z funkcjonowaniem dróg gminnych na 2005 rok
Dz. 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
| § | Nazwa | Plan w zł |
|
| Stan środków na początku roku | 50 |
|
| Przychody | 500 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
|
| Razem środki dyspozycyjne | 550 |
|
| Wydatki ogółem | 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
|
| Stan środków na koniec roku | 50 |
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr..............
Rady Gminy Ożarowice
z dnia............................
Zestawienie
planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
Przychody
|
| Przychody | Kwota w zł. |
| I | Stan środków obrotowych na początku roku | 20.000 |
| Dział | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.000 |
| Rozdział | 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 4.000 |
| II | przychody ogółem: w tym: § 0690 - wpływy z różnych opłat | 4.000
4.000 |
|
| Razem (I-II) | 24.000 |
Wydatki
|
| Wydatki | Kwota w zł. |
| Dział | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23.500 |
| Rozdział | 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 23.500 |
|
| - Ochrona przyrody w tym: - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - § 4300 - zakup usług pozostałych | 23.500
3.500 20.000 |
|
| Razem rozchody GFOŚiGW | 23.500 |
|
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 500 |
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|