Uchwała Nr XIII/122/2004 w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok
Uchwała Nr XIII/122/2004
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 04 lutego 2004r.
w sprawie: uchwalenia budżetu na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,10 i 15 art. 51 ust. 1 i 2 i art.57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), art. 21, 109, 111,112, 116, 117, 118, 124, 126, 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. u. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ), art. 40 ustawy o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 71 poz. 838 z 2000r. z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 2003r.), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy, i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Rada Gminy Ożarowice
u c h w a l a
1. Dochody budżetu gminy w wysokości
w tym: 9.041.466 zł
- dochody własne 6.422.012 zł z tego:
- udziały w podatkach stanowiących dochód
państwa 2.046.012 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110.000 zł
- dotacje celowe na zadania ustawowe 212.166 zł
- dotacje na zadania realizowane na podst. porozumienia ze starostwem 9.750 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 2.397.538 zł
W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z Zał. Nr 1 i 2
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.541.466 zł
W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zał. Nr 3
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.735.422 zł
- z osiągniętej za 2003 rok nadwyżki 235.422 zł
- z zaciągniętej pożyczki na pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją
obiektów gminnych 1.500.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 4
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2000r.
w Woj. Fund. Ochrony Środ. i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji w placówkach oświaty, zdrowia i kultury. 235.422 zł
Spłata pożyczki nastąpi z nadwyżki budżetowej osiągniętej za 2003r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000 zł
6. Przychody i wydatki:
Środków specjalnych
- przychody 1.000 zł
- wydatki 1.100 zł
Zgodnie z Zał. Nr 5
7. Ustala się dotację na zadania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji w wysokości 420.000 zł
8. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków
następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.
9. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia
maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania
środkami finansowymi.
10. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami.
11. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania w 2004 roku w imieniu Gminy
zobowiązań do łącznej kwoty 1.500.000 zł.
12. Zobowiązać Wójta Gminy do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie.
13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.
14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2004 roku.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/122/2004
z dnia 04 lutego 2004r.
Rady Gminy Ożarowice
Zestawienie
dochodów budżetowych na 2004 rok
wg działów i ważniejszych źródeł dochodów.
| Dz. | Nazwa | Kwota w zł. |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 408.700 |
|
| w tym: - opłata za wodę | 408.700 |
| 750 | Administracja publiczna | 110.984 |
|
| w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - wpływy z czynszów - różne opłaty | 46.984 50.000 14.000 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.060 |
|
| w tym: - dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców | 2.060 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9.750 |
|
| w tym: - dotacja na zadania powierzone | 9.750 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
5.604.012 |
|
| w tym: - podatek od czynności cywilno prawnych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - opłata skarbowa | 60.000 40.000 2.006.012 103.000 3.000.000 10.000 220.000 15.000 110.000
20.000 20.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2.397.538 |
|
| w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2.397.538 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 31.000 |
|
| w tym: - opłata za korzystanie z przedszkola | 31.000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 163.122 |
|
| w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone | 163.122 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 314.300 |
|
| w tym: - opłata za ścieki - opłata produktowa | 311.300 3.000 |
|
| Razem: | 9.041.466 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/122/2004
z dnia 04 lutego 2004r.
Rady Gminy Ożarowice
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
w zakresie administracji rządowej oraz dochody i wydatki
na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Kwota w zł. |
| I. |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych |
212.166 |
| 750 |
| Administracja publiczna | 46.984 |
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46.984 |
| 751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.060 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.060 |
| 852 |
| Pomoc społeczna | 163.122 |
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
1.875 |
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
70.143 |
|
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 9.344 |
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 81.760 |
| II |
| Dochody i wydatki na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
9.750 |
| 754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9.750 |
|
| 75414 | Obrona cywilna | 9.750 |
|
|
| Razem: | 221.916 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/122/2004
z dnia 04 lutego 2004r.
Rady Gminy Ożarowice
Zestawienie
wydatków budżetowych na 2004 rok.
w zł.
| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Kwota | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 582.203 | |
|
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 574.203 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 165.503 408.700 52.073 | |
|
| 01030 | Izby rolnicze | 2.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 2.000 | |
|
| 01095 | Pozostała działalność | 6.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 6.000 | |
| 600 |
| Transport | 462.336 | |
|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 250.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 250.000 | |
|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 212.336 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 212.336 63.730 | |
| 700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 250.000 | |
|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 100.000 150.000 | |
| 710 |
| Działalność usługowa | 50.000 | |
|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 50.000 | |
| 750 |
| Administracja publiczna | 3.207.019 | |
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46.984 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 46.984 46.984 | |
|
| 75022 | Rady gmin | 125.125 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe - wydatki bieżące | 6.000 119.125 | |
|
| 75023 | Urzędy gmin | 3.034.910 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe- wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.645.000 1.389.910 989.050 | |
| 751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.060 | |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa |
2.060 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 2.060 | |
| 754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 186.807 | |
|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 177.057 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe- wydatki bieżące | 10.000 167.057 | |
|
| 75414 | Obrona cywilna | 9.750 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżącez tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.750 9.750 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 756 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
52.000 | |
|
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należnościbudżetowych |
52.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżącez tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 52.000 25.000 | |
| 757 |
| Obsługa długu publicznego | 20.000 | |
|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
20.000 | |
|
|
| w tym: wydatki bieżące | 20.000 | |
| 758 |
| Różne rozliczenia | 387.973 | |
|
| 75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 386.973 | |
|
|
| w tym: wydatki bieżące | 386.973 | |
|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 1.000 | |
| 801 |
| Oświata i wychowanie | 3.649.850 | |
|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.566.513 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe- wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 48.000 1.518.513 937.068 | |
|
| 80104 | Przedszkola | 622.169 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżącez tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 622.169 469.652 | |
|
| 80110 | Gimnazja | 1.190.195 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe- wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 100.000 1.090.195 814.138 | |
|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 25.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 25.000 | |
|
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 194.353 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe- wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 194.353 158.023 | |
|
| 80195 | Pozostała działalność | 37.420 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe- wydatki bieżące z tego: dotacje | - 37.420 - | |
|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14.200 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 14.200 | |
| 851 |
| Ochrona zdrowia | 122.000 | |
|
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 12.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe- wydatki bieżące | 10.000 2.000 | |
|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe- wydatki bieżące | - 110.000 | |
| 852 |
| Pomoc społeczna | 331.654 | |
|
|
85213 | zadania zlecone Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 163.122
1.875 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 1.875 | |
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
70.143 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 70.143 | |
|
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 9.344 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 9.344 | |
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 81.760 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżącez tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 81.760 81.760 | |
|
|
85214 | zadania własneZasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 168.532
64.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 64.000 | |
|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.000 | |
|
|
| w tym: wydatki bieżące | 1.000 | |
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 93.772 | |
|
|
| w tym: - wydatki majątkowe- wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 93.772 79.142 | |
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.760 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 4.760 | |
|
| 85295 | Pozostała działalność | 5.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 5.000 | |
| 854 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 217.264 | |
|
| 85401 | Świetlice szkolne | 217.264 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżącez tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 217.264 208.349 | |
| 900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 530.300 | |
|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 311.300 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżącez tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 311.300 268.562 | |
|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 74.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 74.000 | |
|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 145.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżące | 145.000 | |
| 921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 420.000 | |
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżącez tego: - dotacje | 300.000 300.000 | |
|
| 92116 | Biblioteki | 120.000 | |
|
|
| w tym: - wydatki bieżącez tego: - dotacje | 120.000 120.000 | |
| 926 |
| Kultura fizyczna i sport | 70.000 | |
|
| 92695 | Pozostała działalność | 70.000 | |
|
|
| w tym: - działalność bieżąca | 70.000 | |
|
|
| Razem: | 10.541.466 | |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/122/2004
z dnia 04 lutego 2004r.
Rady Gminy Ożarowice
Zestawienie
przychodów i rozchodów budżetowych na 2004r.
Paragraf | Nazwa | Kwota | |
Przychody | Rozchody | ||
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
1.500.000 |
- |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 235.422 | - |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
- |
235.422 |
|
| Razem: | 1.735.422 | 235.422 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/122/2004
z dnia 04 lutego 2004r.
Rady Gminy Ożarowice
Zestawienie
planu przychodów i wydatków środka specjalnego
za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń
nie związanych z funkcjonowaniem dróg gminnych na 2004 rok.
Dz. 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
| § | Nazwa | Plan w zł |
|
069 | Stan środków na początku roku PrzychodyWpływy z różnych opłat | 100 1.000 1.000 |
|
| Razem środki dyspozycyjne | 1.100 |
|
4210 4300 | Wydatki ogółemZakup materiałów Zakup usług pozostałych | 1.100 500 600 |
|
| Stan środków na koniec roku | - |
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|