Uchwała Nr XXX/362/2005 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok
Uchwała Nr XXX/362/2005
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,10 i 15 art. 51 ust. 1 i 2 i art.57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), art. 109, 111,112, 116, 117, 118, 124, 126, 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ), art. 40 ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004r. z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 2003r. z późn. zm.), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy, i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Rada Gminy Ożarowice
u c h w a l a
1. Dochody budżetu gminy w wysokości
w tym 9.632.820 zł
- dochody własne 6.268.048 zł z tego:
- udziały w podatkach stanowiących dochód
państwa 2.421.904 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150.000 zł
- dotacje celowe na zadania ustawowe 657.356 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 99.314 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 2.608.102 zł
W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.646.943 zł
W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Deficyt budżetu (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 2.014.123 zł
4. Prognozowane rozchody w wysokości 615.988 zł
- na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
oraz ratę kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym
w Świerklańcu
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Prognozowane przychody w wysokości 2.630.111 zł
w tym na pokrycie:
- deficytu w wysokości 2.014.123 zł
z tytułu :
- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na pokrycie wydatków związanych
z termomodernizacją budynków strażnic OSP i ZGK w wysokości 1.100.000 zł
- z zaciągniętego kredytu bankowego na budowę dróg wewnętrznych, uzbrojenie
terenu i adaptację koszarowa w wysokości 500.000 zł
- z zaciągniętej z budżetu państwa pożyczki na prefinansowanie projektu pn.
"I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i tzw. Nowa oraz sieci wodociągowej z
przyłączem" w wysokości 293.611 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jst, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
wysokości 120.512 zł
- rozchodów w wysokości 615.988 zł
z tytułu:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jst, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Ustala się rezerwę ogólną wysokości: 14.000 zł
7. Ustala się plan przychodów i wydatków :
zakładu budżetowego
- przychody 1.100.000 zł
w tym:
- dotacja z budżetu 50.000 zł
- wydatki 1.098.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 5
funduszu celowego
- przychody 10.000 zł
- wydatki 15.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 6
8. Ustala się zakres i kwotę dotacji: 885.753 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
256.753 zł
- dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury
519.000 zł
z tego:
- dla Ośrodka Kultury 382.000 zł
- dla Blioteki 137.000 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
50.000 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora
finansów publicznych 60.000 zł
9. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.
10. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.
11. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania w 2006 roku w imieniu Gminy zobowiązań do łącznej kwoty 1.600.000 zł.
13. Zobowiązać Wójta Gminy do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie.
14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.
15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2006 roku.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/362/2005
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2005 roku
Zestawienie
dochodów budżetowych na 2006 rok
wg działów i ważniejszych źródeł dochodów
Dział | Nazwa | Kwota w zł. |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 40.000 |
| | w tym:- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku |
40.000 |
750 | Administracja publiczna | 55.592 |
| | w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - wpływy z czynszów - wpływy z różnych dochodów |
43.592 5.000 7.000 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.220 |
| | w tym: - dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców |
2.220 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
6.166.048 |
|
| w tym: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata skarbowa - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat |
2.421.904 200.000 2.950.000 87.000 11.000 252.000
6.000 20.000 60.000 2.144 150.000 6.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2.608.102 |
|
| w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2.608.102 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 47.000 |
|
| w tym: - opłata za korzystanie z przedszkoli - wpływy z czynszów |
32.000 15.000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 710.858 |
|
| w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących |
611.544 99.314 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.000 |
|
| w tym: - opłata produktowa |
3.000 |
|
| RAZEM | 9.632.820 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/362/2005
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2005 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
w zakresie administracji rządowej oraz dochody i wydatki
na realizację własnych zadań bieżących gmin
| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota w zł. |
| I. |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | 657.356 |
| 750 |
| Administracja publiczna | 43.592 |
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 43.592 |
| 751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.220 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.220 |
| 852 |
| Pomoc społeczna | 611.544 |
|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
565.133 |
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
4.215 |
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
42.196 |
| II. |
| Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin | 99.314 |
| 852 |
| Pomoc społeczna | 99.314 |
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
8.658 |
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 85.456 |
|
| 85295 | Pozostała działalność | 5.200 |
|
|
| RAZEM | 756.670 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/362/2005
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2005 roku
Zestawienie wydatków budżetowych na 2006 rok
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||
| ogółem | w tym: | |||||||
| wynagrodzenia i pochodne |
dotacje | obsługa długu jst
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 10.000 | 10.000 |
|
|
|
|
|
| 01030 | Izby rolnicze | 2.000 | 2.000 |
|
|
|
|
|
| 01095 | Pozostała działalność | 8.000 | 8.000 |
|
|
|
|
| 600 |
| Transport i łączność | 1.544.123 | 630.000 |
|
|
| 914.123 |
|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 500.000 | 500.000 |
|
|
|
|
|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.044.123 | 130.000 |
|
|
| 914.123 |
| 700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 205.000 | 80.000 |
|
|
| 125.000 |
|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
205.000 |
80.000 |
|
|
|
125.000 |
| 710 |
| Działalność usługowa | 38.000 | 38.000 |
|
|
|
|
|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 38.000 | 38.000 |
|
|
|
|
| 750 |
| Administracja publiczna | 1.977.046 | 1.657.046 | 1.113.198 |
|
| 320.000 |
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 43.592 | 43.592 | 43.592 |
|
|
|
|
| 75022 | Rady gmin | 119.800 | 119.800 |
|
|
|
|
|
| 75023 | Urzędy gmin | 1.813.654 | 1.493.654 | 1.069.606 |
|
| 320.000 |
| 751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.220 |
2.220 |
2.000 |
|
|
|
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.220 |
2.220 |
2.000 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1.156.627 |
156.627 |
29.527 |
|
|
1.000.000 |
|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.156.627 | 156.627 | 29.527 |
|
| 1.000.000 |
| 756 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
56.520 |
56.520 |
18.000 |
|
|
|
|
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
56.520 |
56.520 |
18.000 |
|
|
|
| 757 |
| Obsługa długu publicznego | 100.000 | 100.000 |
|
| 100.000 |
|
|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
100.000 |
100.000 |
|
|
100.000 |
|
| 758 |
| Różne rozliczenia | 14.000 | 14.000 |
|
|
|
|
|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 14.000 | 14.000 |
|
|
|
|
| 801 |
| Oświata i wychowanie | 4.002.380 | 3.802.380 | 2.624.176 | 256.753 |
| 200.000 |
|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.769.648 | 1.669.648 | 1.081.113 | 256.753 |
| 100.000 |
|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
60.450 |
60.450 |
54.851 |
|
|
|
|
| 80104 | Przedszkola | 575.900 | 575.900 | 432.948 |
|
|
|
|
| 80110 | Gimnazja | 1.226.400 | 1.126.400 | 857.188 |
|
| 100.000 |
|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 62.000 | 62.000 |
|
|
|
|
|
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół |
236200 |
236.200 |
196.676 |
|
|
|
|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15.900 | 15.900 |
|
|
|
|
|
| 80195 | Pozostała działalność | 55.882 | 55.882 | 1.400 |
|
|
|
| 851 |
| Ochrona zdrowia | 150.000 | 150.000 | 66.000 |
|
|
|
|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 40.000 | 40.000 | 20.000 |
|
|
|
|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110.000 | 110.000 | 46.000 |
|
|
|
| 852 |
| Pomoc społeczna | 941.101 | 941.101 | 226.686 |
|
|
|
|
|
85212 | zadania zlecone Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
| 611.544
565.133 | 611.544
565.133 | 12.376
12.376 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
4.215 |
4.215 |
|
|
|
|
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
42.196 |
42.196 |
|
|
|
|
|
|
85214 | dofinansowanie własnych zadań bieżących Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 99.314
8.658 | 99.314
8.658 | 85.456
|
|
|
|
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 85.456 | 85.456 | 85.456 |
|
|
|
|
| 85295 | Pozostała działalność | 5.200 | 5.200 |
|
|
|
|
|
|
85214
| zadania własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 230.243
78.342 | 230.243
78.342 | 128.854 |
|
|
|
|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 148.901 | 148.901 | 128.854 |
|
|
|
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
| 854 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 280.326 | 280.326 | 245.236 |
|
|
|
|
| 85401 | Świetlice szkolne | 265.326 | 265.326 | 245.236 |
|
|
|
|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 15.000 | 15.000 |
|
|
|
|
| 900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
590.600 |
390.600 |
|
50.000 |
|
200.000 |
|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200.000 |
|
|
|
| 200.000 |
|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50.600 | 50.600 |
|
|
|
|
|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290.000 | 290.000 |
|
|
|
|
|
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 50.000 | 50.000 |
| 50.000 |
|
|
| 921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 519.000 | 519.000 |
| 519.000 |
|
|
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 382.000 | 382.000 |
| 382.000 |
|
|
|
| 92116 | Biblioteki | 137.000 | 137.000 |
| 137.000 |
|
|
| 926 |
| Kultura fizyczna i sport | 60.000 | 60.000 |
| 60.000 |
|
|
|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 60.000 | 60.000 |
| 60.000 |
|
|
|
|
| RAZEM | 11.646.943 | 8.887.820 | 4.324.823 | 885.753 | 100.000 | 2.759.123 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/362/2005 Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2005 roku
Zestawienie
przychodów i rozchodów budżetowych na 2006 rok.
Paragraf | Nazwa
| Kwota | |
| przychody | rozchody | ||
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
293.611 |
|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczka z WFOŚiGW - kredyt bankowy |
1.600.000
1.100.000 500.000 |
- |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - wolne środki | 736.500
736.500 |
|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredytu bankowego
|
|
615.988
330.988 285.000 |
|
| Razem : | 2.630.111 | 615.988 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/362/2005
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2005 roku
Zestawienie
przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok
| Nazwa | Klasyfikacja | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychód | w tym: dotacja z budżetu | Suma 3+4 | Wydatki | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku | Suma 7+9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zakład budżetowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zakład Gospodarki Komunalnej | 900-90017 | 78.000 | 1.100.000 | 50.000 | 1.178.000 | 1.098.000 | - | 80.000 | 1.178.000 |
Razem |
| 78.000 | 1.100.000 | 50.000 | 1.178.000 | 1.098.000 | - | 80.000 | 1.178.000 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/362/2005
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2005 roku
Zestawienie
planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
Przychody
|
| Przychody | Kwota w zł. |
| I | Stan środków obrotowych na początku roku | 7.000 |
| Dział | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.000 |
| Rozdział | 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
10.000 |
| II | przychody ogółem: w tym: - wpływy z różnych opłat | 10.000
10.000 |
|
| Razem (I-II) | 17.000 |
Wydatki
|
| Wydatki | Kwota w zł. |
| Dział | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.000 |
| Rozdział | 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
15.000 |
|
| Ochrona przyrody w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych | 15.000
5.000 10.000 |
|
| Razem wydatki GFOŚiGW | 15.000 |
|
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 2.000 |
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|