Zarządzenie Nr 1/2008 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego do budżetu gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 1/2008
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 14 stycznia 2008 roku
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z póżn. zm/ oraz Uchwały Nr XII/143/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok
Wójt Gminy Ożarowice
zarządza
1. Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy na 2008 rok w szczególności do paragrafów zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2008
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 14 stycznia 2008 roku
Zestawienie
dochodów budżetowych na 2008 rok
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota w zł. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.339.828 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80.415 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
415 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
80.000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1.259.413 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1.109.041 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
150.372 |
750 | | | Administracja publiczna | 52.855 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44.595 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
43.970 |
| | | 2360 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
625 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 8.260 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3.260 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.500 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2.500 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
7.645.137 |
|
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.000 |
|
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
4.000 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2.770.000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| 0310 0330 0340 0500 | Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.750.000 4.000 15.000 1.000 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
819.000 |
|
|
| 0310 0320 0330 0340 0360 0500 0910 | Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 350.000 87.000 8.000 285.000 15.000 69.000 5.000 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
226.000 |
|
|
| 0410 0480
0490 | Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30.000
190.000
6.000 |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
3.826.137 |
|
|
| 0010 0020 | Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych | 3.516.137 310.000 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 2.866.164 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2.866.164 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.866.164 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 224.055 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 20.771 |
|
|
| 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
15.576 |
|
|
| 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
5.195 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 100.000 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 100.000 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 12.293 |
|
|
| 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
9.219 |
|
|
| 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3.074 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 36.000 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 36.000 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 54.991 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
16.000 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 30.000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| 2328 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
6.742 |
|
|
| 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
2.249 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 947.191 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
801.561 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
801.561 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
4.264 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4.264 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
51.071 |
|
|
| 2010
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
39.456 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
11.615 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 86.079 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 86.079 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 4.216 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
4.216 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 114.000 |
|
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 114.000 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 114.000 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.000 |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
2.000 |
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2.000 |
|
|
|
| RAZEM | 13.193.730 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1/2008
Wójjta Gminy Ożarowice
z dnia 14 stycznia 2008 roku
Zestawienie
wydatków budżetowych na 2008 rok
| Dz. | Rozdział | § | Nazwa | kwota w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 4.000 |
|
| 01030 |
| Izby rolnicze | 2.000 |
|
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2.000 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 2.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 |
| 400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
50.000 |
|
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 50.000 |
|
|
| 6210
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
50.000 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 1.087.241 |
|
| 60004 |
| Lokalny transport zbiorowy | 800.000 |
|
|
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
800.000 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 287.241 |
|
|
| 4210 4270 6050 | Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000 87.241 120.000 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 870.104 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 336.000 |
|
|
| 4300 4430 6050 | Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198.000 2.000 136.000 |
|
| 70095 |
| Pozostała działalność | 534.104 |
|
|
| 4270 4300 6050 6058 6059 | Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 20.000 13.392 364.284 121.428 |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 50.000 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 15.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 |
|
| 71095 |
| Pozostała działalność | 35.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 3.074.438 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 43.970 |
|
|
| 4010 4110 4120 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy | 37.377 5.677 916 |
|
| 75020 |
| Starostwa powiatowe | 50.000 |
|
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
50.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 75022 |
| Rady gmin | 123.000 |
|
|
| 3030 4210 4300 4370
4410 4430 4700
4740 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 90.000 11.500 8.000
1.000 1.000 2.000
6.000
3.500 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin | 2.827.068 |
|
|
| 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4140
4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360
4370
4410 4430 4440 4500
4700
4740
4750
6050 6060 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.000 14.500 997.633 65.871 153.690 24.789
5.000 20.000 65.700 65.000 40.000 3.000 91.100 5.000
4.000
12.000 15.000 1.000 17.285
500
13.000
15.000
20.000 1.150.000
25.000 |
|
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25.000 |
|
|
| 4170 4210 4300 | Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych | 10.000 10.000 5.000 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 5.400 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.400 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.500 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2.500 |
|
|
| 4010 4110 4120 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy | 2.125 323 52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.367.000 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 1.367.000 |
|
|
| 3030 4110 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4430 6050 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 2.527 27.600 54.073 15.000 11.000 3.000 16.800 22.000 1.200.000 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
58.000 |
|
| 75647 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
58.000 |
|
|
| 3030 4100 4110 4210 4300 4370
4430 4740 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 23.520 16.550 1.450 6.000 3.480
1.000 2.000
4.000 |
| 757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 300.000 |
|
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
100.000 |
|
|
| 8070
8079 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
80.000
20.000 |
|
| 75704 |
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
200.000 |
|
|
| 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 200.000 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 97.784 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 810 |
|
|
| 3070 | Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom |
810 |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 15.000 |
|
|
| 4810 | Rezerwy | 15.000 |
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 81.974 |
|
|
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa |
81.974 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 4.857.217 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1.961.350 |
|
1 |
2 | 2540
2548
2549
3020 4010 4040 4110 3 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 |
265.400
3.604
1.202 80.405 843.533 64.055 143.935 5 |
|
|
| 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4240
4260 4270 4280 4300 4350 4370
4410 4430 4440 4700
4740
4750
6050 | Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.579 526 22.988 250 84 5.000 10.143 3.383 28.000
3.000 120.000 60.000 1.800 40.000 1.700
4.500 1.000 1.000 48.263
1.000
1.000
4.000 200.000 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 49.176 |
|
|
| 3020 4010 4040 4110 4120 4440 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.531 33.608 2.700 6.111 976 2.250 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 455.659 |
|
|
| 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240
4260 4270 4280 4300 4350 4370
4410 4440 4700
4740
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 21.072 196.196 15.000 34.570 5.521 4.000 10.000 68.000
2.000 18.000 35.000 1.000 18.000 800
3.000 500 13.500 500
1.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| 4750
6060 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.000
7.000 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1.136.451 |
|
|
| 3020 4010 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4240
4260 4270 4280 4300 4350 4370
4410 4430 4440 4700
4740
4750
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 54.021 632.054 50.016 110.094 1.214 405 17.583 192 65 2.500 7.811 2.606 11.000
4.000 150.000 5.000 1.000 35.000 1.000
4.000 1.000 1.000 37.890
1.000
1.000
5.000 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 93.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93.000 |
|
| 80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1.048.590 |
|
|
| 3020 4010 4040 4110 4120 4140
4170 4210 4260 4280 4300 4360
4370
4410 4430 4440 4700
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000 743.020 52.580 114.516 18.290
5.984 2.000 25.000 1.000 2.500 20.000
1.000
5.000 4.000 2.500 34.200
2.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| 4740
4750 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000
8.000 |
|
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16.500 |
|
|
| 4300 4700 | Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13.000
3.500 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 96.491 |
|
|
| 4118 4119 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4260 4270 4300 4308 4309 4370
4440 | Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 730 244 103 34 3.000 4.210 1.404 2.500 994 332 1.000 13.000 18.000 705 235
30.000 20.000 |
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 246.000 |
|
| 85121 |
| Lecznictwo ambulatoryjne | 56.000 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 56.000 |
|
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 10.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180.000 |
|
|
| 4110 4170 4210 4260 4270 4300 4370
4410 4700
4740 | Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 82.000 42.000 1.500 25.000 23.000
2.000 500
2.000
1.000 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1.224.146 |
|
|
85212 |
| zadania zlecone Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 845.281
801.561 |
|
|
| 3110 4010 4110 4120 4210 4300 | Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
| 767.224 14.812 12.669 363 2.000 3.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| 4370
4410 4740
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
700 100
693 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
4.264 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.264 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
39.456 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 39.456 |
|
|
85214 |
| dofinansowanie własnych zadań bieżących Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101.910
11.615 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11.615 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 86.079 |
|
|
| 4010 4110 4120 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy | 72.634 11.665 1.780 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 4.216 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4.216 |
|
|
85214 |
| zadania własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 276.955
81.650 |
|
|
| 3110 4330 | Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67.900
13.750 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 1.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.000 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 183.305 |
|
|
| 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4370
4410 4430 4440 4700
4740
4750 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 870 118.675 13.850 20.798 3.172 5.000 120 4.770
4.800 1.000 500 4.250
2.000
1.000
2.500 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.000 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 10.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 10.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 207.200 |
|
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 192.200 |
|
|
| 3020 4010 4040 4110 4120 4220 4440 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.985 52.049 3.900 9.533 1.523 114.000 5.210 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 15.000 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 15.000 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska |
1.546.800 |
|
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 35.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 34.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.000 |
|
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 7.800 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.800 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 340.000 |
|
|
| 4260 4270 6050 | Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160.000 130.000 50.000 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 1.030.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.030.000 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 621.300 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 464.400 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
464.400 |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 156.900 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
156.900 |
| 926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 530.000 |
|
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 450.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450.000 |
|
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80.000 |
|
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
80.000 |
|
|
|
| RAZEM | 16.193.730 |
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|