Uchwała Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok
Uchwała Nr XXI/277/2008
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", 10 i 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 165, 167,168, 173, 174, 176, 184, 186, 188 ust. 1 i 2, art. 189 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Rada Gminy Ożarowice
u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 13.189.076 zł
W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z załącznikami Nr 1
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.689.076 zł
W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznik Nr 2
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 270.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 3
Deficyt budżetu (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 3.500.000 zł
§ 4
1. Prognozowane przychody w wysokości 3.857.780 zł
w tym na pokrycie:
- deficytu w wysokości 3.500.000 zł
z tytułu :
- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na pokrycie wydatków związanych
termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa
publicznego wysokości 2.000.000 zł oraz modernizacją źródeł ciepła i
termomodernizacją budynków indywidualnych w wysokości 500.000 zł
- kredytu komercyjnego długoterminowego na budowę, rozbudowę
i modernizację dróg gminnych w wysokości 1.000.000 zł
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jst, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w wysokości 357.780 zł
2. Prognozowane rozchody w wysokości 357.780 zł
- na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 357.780 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 26.000 zł
Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu
zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł
§ 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 889.234 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5
oraz zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji
zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 6.200 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 5a
§ 7
1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych:
- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 190.000 zł
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł
§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody 1.655.000 zł
w tym: dotacja z budżetu 50.000 zł
2) wydatki 1.655.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 9
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury w wysokości 725.716 zł
2) działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 289.152 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w wysokości 600.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8
3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładu budżetowego w wysokości 50.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9
§ 10
Ustala się dotację celową na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie
własnych zadań bieżących innej jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 50.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 10
§ 11
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 20.000 zł
2) wydatki - 45.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 11
§ 12
Zadania objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym przyjętym Uchwałą Nr XVII/197/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008 roku zostały ujęte w wydatkach przewidywanych na rok budżetowy 2009.
§ 13
Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku w łącznej kwocie 1.000.000 zł,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
- samodzielnego zaciągania w 2009 roku w imieniu gminy zobowiązań do łącznej kwoty 3.500.000 zł,
- dokonywania zmian wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14
Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.
§ 15
W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.
§ 16
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
Zestawienie
dochodów budżetowych na 2009 rok
wg działów i źródeł dochodów
Dział | Nazwa | Kwota w zł. |
| 1 | 2 | 3 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 120.415 |
| | z tego: · dochody bieżące, w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku |
120.415
415 120.000 |
750 | Administracja publiczna | 50.912 |
| | z tego: · dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z różnych dochodów |
50.912
46.442
210 3.260 1.000 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3.000 |
| | z tego: · dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
3.000
3.000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
7.991.662 |
|
| z tego: · dochody bieżące, w tym: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
7.991.662 3.790.662 310.000 3.100.000 85.000 12.000 320.000
8.000 25.000 100.000 30.000 200.000
6.000 5.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3.748.383 |
|
| z tego: · dochody bieżące, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej |
3.748.383 3.714.685 33.698 |
| 1 | 2 | 3 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 331.232 |
|
| z tego: · dochody bieżące, w tym: - opłata za dożywianie dzieci w przedszkolach - opłata za korzystanie z przedszkoli - opłata za dożywianie dzieci w świetlicach - wpływy z usług - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących |
331.232 84.000 38.000 119.000 64.000 17.000 9.232 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 59 |
|
| z tego: · dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone |
59 59 |
| 852 | Pomoc społeczna | 942.413 |
|
| z tego: · dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących |
942.413 839.733 102.680 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.000 |
|
| z tego: · dochody bieżące, w tym: - opłata produktowa |
1.000 1.000 |
|
| RAZEM | 13.189.076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku | |
| Wydatki budżetu gminy na 2009 rok | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | ||||||
| Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | w tym: | |||||||
| Wynagro- | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawarta umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Dotacja | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010. |
| Rolnictwo i łowiectwo | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - |
|
| 01030. | Izby rolnicze | 2 000 | 2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 01095. | Pozostała działalność | 1 000 | 1 000 |
|
|
|
|
|
|
| 400 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 |
|
| 40002 | Dostarczanie wody | 50 000 |
|
|
|
|
| 50 000 | 50 000 |
| 600 |
| Transport i łączność | 2 307 668 | 1 297 668 | - | - | - | - | 1 010 000 | - |
|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 100 000 | 1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 207 668 | 197 668 |
|
|
|
| 1 010 000 |
|
| 700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 275 000 | 205 000 | - | - | - | - | 70 000 | - |
|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 245 000 | 175 000 |
|
|
|
| 70 000 |
|
|
| 70095 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 |
|
|
|
|
|
|
| 710 |
| Działalność usługowa | 210 000 | 110 000 | - | 50 000 | - | - | 100 000 | - |
|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000 | 25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 000 | 50 000 |
| 50 000 |
|
|
|
|
|
| 71095 | Pozostała działalność | 135 000 | 35 000 |
|
|
|
| 100 000 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 |
| Administracja publiczna | 2 754 644 | 2 079 644 | 1 540 237 | - | - | - | 675 000 | - |
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 442 | 46 442 | 43 442 |
|
|
|
|
|
|
| 75022 | Rady gmin | 122 700 | 122 700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 75023 | Urzędy gmin | 2 512 090 | 1 837 090 | 1 453 583 |
|
|
| 675 000 |
|
|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000 | 35 000 | 15 000 |
|
|
|
|
|
|
| 75095 | Pozostała działalność | 38 412 | 38 412 | 28 212 |
|
|
|
|
|
| 751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
|
|
|
|
| 754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 632 600 | 182 600 | 36 500 | - | - | - | 1 450 000 | - |
|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 632 600 | 182 600 | 36 500 |
|
|
| 1 450 000 |
|
| 756 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 58 000 | 58 000 | 18 000 | - | - | - | - | - |
|
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 58 000 | 58 000 | 18 000 |
|
|
|
|
|
| 757 |
| Obsługa długu publicznego | 183 210 | 183 210 | - | - | 100 000 | 83 210 | - | - |
|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 100 000 |
|
| 100 000 |
|
|
|
|
| 75704 | Rozliczenia z tytulu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 83 210 | 83 210 |
|
|
| 83 210 |
|
|
| 758 |
| Różne rozliczenia | 31 000 | 31 000 | - | - | - | - | - | - |
|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 31 000 | 31 000 |
|
|
|
|
|
|
| 801 |
| Oświata i wychowanie | 5 503 699 | 5 403 699 | 3 762 096 | 289 152 | - | - | 100 000 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 967 058 | 1 867 058 | 1 192 562 | 289 152 |
|
| 100 000 |
|
|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 61 383 | 61 383 | 54 783 |
|
|
|
|
|
|
| 80104 | Przedszkola | 579 654 | 579 654 | 321 954 |
|
|
|
|
|
|
| 80110 | Gimnazja | 1 233 547 | 1 233 547 | 918 538 |
|
|
|
|
|
|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 118 000 | 118 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 1 402 405 | 1 402 405 | 1 270 259 |
|
|
|
|
|
|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 420 | 20 420 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80148 | Stołówki szkolne | 19 000 | 19 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80195 | Pozostała działalność | 102 232 | 102 232 | 4 000 |
|
|
|
|
|
| 851 |
| Ochrona zdrowia | 240 559 | 240 559 | 88 000 | - | - | - | - | - |
|
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 40 500 | 40 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | 10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000 | 190 000 | 88 000 |
|
|
|
|
|
|
| 85195 | Pozostała działalność | 59 | 59 |
|
|
|
|
|
|
| 852 |
| Pomoc społeczna | 1 322 892 | 1 322 892 | 338 513 | - | - | - | - | - |
|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 802 329 | 802 329 | 25 010 |
|
|
|
|
|
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 088 | 4 088 |
|
|
|
|
|
|
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 549 | 137 549 |
|
|
|
|
|
|
|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 000 | 5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 345 186 | 345 186 | 313 503 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000 | 1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 85295 | Pozostała działalność | 27 740 | 27 740 |
|
|
|
|
|
|
| 854 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 102 088 | 102 088 | 73 709 | - | - | - | - | - |
|
| 85401 | Świetlice szkolne | 87 088 | 87 088 | 73 709 |
|
|
|
|
|
|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 15 000 | 15 000 |
|
|
|
|
|
|
| 900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 186 000 | 936 000 | - | 500 000 | - | - | 250 000 | - |
|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 170 000 |
|
|
|
|
| 170 000 |
|
|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 47 000 | 47 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 39 000 | 39 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 540 000 | 540 000 |
| 500 000 |
|
|
|
|
|
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000 | 10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 380 000 | 300 000 |
|
|
|
| 80 000 |
|
| 921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 725 716 | 725 716 | - | 725 716 | - | - | - | - |
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 555 716 | 555 716 |
| 555 716 |
|
|
|
|
|
| 92116 | Biblioteki | 170 000 | 170 000 |
| 170 000 |
|
|
|
|
| 926 |
| Kultura fizyczna i sport | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | - |
|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100 000 | 100 000 |
| 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogółem wydatki | 16 689 076 | 12 984 076 | 5 860 055 | 1 664 868 | 100 000 | 83 210 | 3 705 000 | 50 000 | ||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/277/2008
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 30 grudnia 2008 roku
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w 2009 roku
w złotych
| Nazwa | Klasyfikacja | Nazwa zadania | Wydatki w okresie realizacji projektu z tego:
| ||
| Ogółem | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||
| Wydatki majątkowe | |||||
| Program: RPO WSL 2007-2013 Priorytet I. Badanie i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość. Działanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
| 710-71095 | Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne | 100.000 | 100.000 |
|
| Program: RPO WSL 2007-2013 Priorytet V. Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa | 900-90001 | Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa | 170.000 | 170.000 |
|
|
|
| RAZEM | 270.000 | 270.000 | - |
|
|
|
| Załącznik nr 4 do Uchwały NrXXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku | |
|
|
|
|
| |
| Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku. | ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
| w złotych | |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Przychody ogółem: |
| 3 857 780 | ||
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek - pożyczki z WFOŚiGW | § 952 | 2 500 000 | |
| 2. | Kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym | § 952 | 1 000 000 | |
| 3. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 955 | 357 780 | |
| Rozchody ogółem: |
| 357 780 | ||
| 1. | Spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW | § 992 | 357 780 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku | |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| w złotych |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje | Wydatki | z tego: | |||
| Wydatki | w tym: | Wydatki | ||||||
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 750 |
| Administracja publiczna | 46 442 | 46 442 | 46 442 | 43 442 |
|
|
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 442 | 46 442 | 46 442 | 43 442 |
|
|
| 751 |
| Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
|
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
|
| 851 |
| Ochrona zdrowia | 59 | 59 | 59 | - |
|
|
|
| 85195 | Pozostała działalność | 59 | 59 | 59 |
|
|
|
| 852 |
| Pomoc społeczna | 839 733 | 839 733 | 839 733 | 25 010 | 804 136 |
|
|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznewgo | 802 329 | 802 329 | 802 329 | 25 010 | 770 820 |
|
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4 088 | 4 088 | 4 088 |
|
|
|
|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 33 316 | 33 316 | 33 316 |
| 33 316 |
|
| Ogółem | 889 234 | 889 234 | 889 234 | 71 452 | 804 136 | - | ||
Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXI/277/2008
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 30 grudnia 2008 roku
Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok
w złotych
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa |
| 750 |
| Administracja publiczna | 4.200 |
|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4.200 |
|
|
| - opłaty za wydane dowody osobiste oraz opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego |
4.200 |
| 852 |
| Pomoc społeczna | 2.000 |
|
|
85212 | - wyegzekwowane kwoty ze świadczeń alimentacyjnych |
2.000 |
|
|
| Razem | 6.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok |
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| w złotych |
|
|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia |
| ||||
|
| ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |
| |||||||
|
| dotacje | w tym: |
| |||||||||
|
| § 265 | na inwestycje |
| |||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
| Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody |
| x |
| |||||||
|
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach | 100 000 | 1 655 000 | 50 000 |
| 50 000 | 1 655 000 |
| 100 000 |
|
|
|
|
| OGÓLEM | 100 000 | 1 655 000 | 50 000 |
| 50 000 | 1 655 000 |
| 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dni 30 grudnia 2008 roku |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje podmiotowe w 2009 roku | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| w złotych |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa dotowanego | Zakres dotacji podmiotowej | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach | dotacja na prowadzenie działalności oświatowej | 289 152 |
| 2. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez ośrodek kultury na rzecz mieszkańców gminy | 555 716 |
| 3. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | dotacja do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy | 170 000 |
| Ogółem |
| 1 014 868 | |||
|
|
|
|
| Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku |
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 roku | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| w złotych |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 900 | 90005 | Dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Ozarowice | 500 000 |
| 1. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2009 roku | 100 000 |
| Ogółem | 600 000 | |||
|
|
|
|
|
| Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego w 2009 roku | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| w złotych |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa dotowanego | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 400 | 40002 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach | Wymiana wodociągu na ul. Krótkiej i ul. Wolności w Pyrzowicach | 50 000 |
| Ogółem | 50 000 | ||||
|
|
|
|
|
| Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2009 roku | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| w złotych |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa dotowanego | Zakres dotacji podmiotowej | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 710 | 71013 | Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach - Geodeta Powiatowy | Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie prac regulujących stan prawny gruntów gminnych i gruntów Skarbu Państwa | 50 000 |
| Ogółem |
| 50 000 | |||
|
|
| Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku |
|
|
|
|
| Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu | ||
| Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok | ||
|
|
|
|
|
|
| w złotych |
| Dział Rozdział | Nazwa | Plan na 2009 r. |
|
| PRZYCHODY O G Ó Ł E M: | 46 068 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 068 |
|
| Stan środków obrotowych na początek roku | 26 068 |
|
| Przychody | 20 000 |
|
| - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 20 000 |
|
| WYDATKI O G Ó Ł E M: | 46 068 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 068 |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 45 000 |
|
| 1). Selektywna zbiórka odpadów: | 29 200 |
|
| - zakup worków do zbierania odpadów "Akcja sprzątania świata" | 2 000 |
|
| - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 2 200 |
|
| - transport odpadów na wysypisko, utylizacja odpadów | 25 000 |
|
| 2). Ochrona przyrody i roślin: | 10 000 |
|
| - zakup sorbentu do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych | 3 000 |
|
| - dopłaty do atestacji opryskiwaczy i szkolenie rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin | 2 000 |
|
| - rekultywacja gruntów rolnych | 5 000 |
|
| 3). Pozostałe zadania służące ochronie środowiska | 5 800 |
|
| - nagrody za udział w konkursie ekologicznym | 5 800 |
|
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 1 068 |
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|