IV kwartał
Informacja roczna z wykonania budżetu
Gminy Ożarowice za 2007 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm/, podaję do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarowice za 2007 rok:
1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarowice za 2007 rok:
Budżet Gminy Ożarowice uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2006 roku Uchwałą nr III/31/2006 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 16.763.700 zł, a po stronie wydatków 19.763.700 zł. W trakcie roku budżet gminy był zmieniany i na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały zaplanowane w wysokości 18.921.873 zł, a wykonane w wysokości 18.977.347,69 zł. Plan po zmianach wydatków budżetowych wyniósł 21.217.117 zł a został wykonany w kwocie 19.242.511,24 zł. Wykonanie budżetu gminy zakończyło się wynikiem ujemnym, który wyniósł 265.163,55 zł.
Bardziej szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2007 rok przedstawia poniższa tabela.
|
|
| Plan 2007 roku | WYKONANIE | % |
|
| Wyszczególnienie | po zmianach | 2007 r. | wykonania |
|
|
|
|
|
|
| I. | DOCHODY | 18.921.873,00 | 18.977.347,69 | 100,29 % |
|
| w tym : |
|
|
|
|
| - dochody własne | 8.355.892,00 | 9.756.516,84 | 116,76 % |
|
| - subwencja ogólna | 2.775.737,00 | 2.775.737,00 | 100,00 % |
|
| - dotacje celowe | 2.430.427,00 | 2.194.318,87 | 90,29 % |
|
| - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł |
5.359.817,00 |
4.250.774,98 |
79,31 % |
| II. | WYDATKI | 21.217.117,00 | 19.242.511,24 | 90,69 % |
|
| w tym : |
|
|
|
|
| - wydatki majątkowe | 9.311.113,00 | 8.326.704,05 | 69,00 % |
|
| w tym: dotacje majątkowe | 356.210,00 | 346.710,00 | 97,33 % |
|
|
|
|
|
|
|
| - wydatki bieżące | 11.906.004,00 | 10.915.807,19 | 91,68 % |
|
| w tym: wydatki rzeczowe | 6.123.545,00 | 5.355.728,48 | 87,46 % |
|
| wynagrodzenia i pochodne | 4.764.113,00 | 4.604.837,43 | 96,66 % |
|
| obsługa długu publicznego | 100.000,00 | 57.378,25 | 57,38 % |
|
| dotacje | 918.346,00 | 897.863,03 | 97,77 % |
|
|
|
|
|
|
|
| NADWYŻKA/DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami) | - 2.295.244,00 | - 265.163,55 |
|
2. Zobowiązania wymagalne:
Zobowiązania wymagalne w kwocie 10.980,47 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
3. Dotacje otrzymane:
|
|
| Plan 2007 roku | WYKONANIE |
| Dział | Wyszczególnienie | po zmianach | 2007 r. |
|
|
|
|
|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13.814,00 | 13.813,79 |
|
| - dotacja otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej |
13.814,00 |
13.813,79 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 683.444,00 | 535.571,00 |
|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji |
679.656,00 |
531.783,00 |
|
| - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |
3.788,00 |
3.788,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 45.828,00 | 45.828,00 |
|
| - dotacja na zadanie zlecone w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw obronnych |
45.828,00 |
45.828,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
11.190,00 |
11.187,36 |
|
| - dotacja na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców |
2.220,00 |
2.220,00 |
|
| - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - dotacja na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do rady gminy i wyboru wójta | 8.830,00
140,00 | 8.828,58
138,78 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9.907,00 | 9.907,00 |
|
| - dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej | 9.907,00 | 9.907,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 235.868,00 | 153.822,22 |
|
| - dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych i kontynuacja w klasach drugich |
11.868,00 |
7.788,38 |
|
| - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego |
16.208,00 |
16.161,54 |
|
| - dotacja na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
| -dotacja realizowana w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni |
6.003,00 |
6.003,00 |
|
| - dotacja na projekt realizowany w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach |
89.908,00 |
79.465,54 |
|
| - dotacja na projekt realizowany w porozumieniu z Miastem i Gminą Koziegłowy. |
102.196,00 |
34.718,76 |
|
| - dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich |
1.453,00 |
1.453,00 |
|
| - dotacja na zainstalowanie monitoringu wizyjnego w gimnazjum |
6.232,00 |
6.232,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 100,00 | 100,00 |
|
| - dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe |
100,00 |
100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 958.009,00 | 955.891,76 |
|
| - dotacja celowa na świadczenia rodzinne | 814.615,00 | 813.734,60 |
|
| - dotacja na opłacanie składek od zasiłków stałych | 2.688,00 | 2.592,90 |
|
| - dotacja na wypłatę zasiłków stałych | 30.144,00 | 29.098,00 |
|
| - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych | 10.000,00 | 9.904,26 |
|
| - dotacja na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej | 91.562,00 | 91.562,00 |
|
| - dotacja na dożywianie uczniów | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 98.453,00 | 94.383,48 |
|
| - dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów |
10.213,00 |
10.213,00 |
|
| - udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży "Cenisz swój czas - wypoczywaj aktywnie" |
69.300,00 |
69.298,28 |
|
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących |
10.660,00 |
10.660,00 |
|
| - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów |
8.280,00 |
4.212,20 |
| 900 | Kultura fizyczna i sport | 320.000,00 | 320.000,00 |
|
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji |
320.000,00 |
320.000,00 |
|
| OGÓŁEM: | 2.376.613,00 | 2.140.504,61 |
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2007 roku:
W 2007 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje w wysokości 1.274.556 zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:
| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 |
| Dotacje na wydatki bieżące Oświata i wychowanie |
286.846,00 |
266.363,03 |
|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 286.846,00 | 266.363,03 |
|
|
| - dotacja na prowadzenie działalności oświatowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach | 286.846,00 | 266.363,03 |
| 921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 556.500,00 | 556.500,00 |
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 414.000,00 | 414.000,00 |
|
|
| - dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez ośrodek kultury na rzecz mieszkańców gminy | 414.000,00 | 414.000,00 |
|
| 92116 | Biblioteki | 142.500,00 | 142.500,00 |
|
|
| - dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminna Bibliotekę Publiczną na rzecz mieszkańców gminy |
142.500,00 |
142.500,00 |
| 926 |
| Kultura fizyczna i sport | 75.000,00 | 75.000,00 |
|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
75.000,00 |
75.000,00 |
|
|
| - dotacja dla Ludowych Klubów Sportowych w Ożarowicach i Zendku na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2007 roku |
75.000,00 |
75.000,00 |
| Ogółem | 918.346,00 | 897.863,03 | ||
|
400 |
| Dotacje na wydatki majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
339.500 |
330.000 |
|
| 40002 | Dostarczanie wody | 339.500 | 330.000 |
|
|
| - dotacja na dofinansowanie kosztów remontu biobloku oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach, budowę wodociągu na ul. Jeziornej w Ossach - Niezdarze, na modernizację wodociągu w Tąpkowicach oraz na zakup zgrzewarek do rur wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem. |
339.500 |
330.000 |
| 754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16.710 | 16.710,00 |
|
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16.710 | 16.710,00 |
|
|
| - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup inwestycyjny "samochodu pożarniczego specjalnego" - podnośnika hydraulicznego. |
16.710 |
16.710,00 |
|
| Razem | 356.210,00 | 346.710,00 | |
5. W 2007 roku Gmina Ożarowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym
podmiotom.
6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2007 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:
| L.p | Imię i nazwisko/nazwa podatnika/ | Rodzaj ulgi | Kwota ulgi w zł | Odsetki w zł |
| 1. | Beata Hanak, Szymończyk Artur | umorzenie - udzielono pomocy publicznej ze względu na trudną sytuację finansową | 803,00 | - |
| 2. | Elżbieta Turlik | odroczenie terminu płatności | 16.799,00 | 17,00 |
| 3. | Spółka Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ożarowice | umorzenie ze względu na brak dochodów | 771,00 | - |
|
|
|
| ||
| 4. | MULTI-HEKK Nieruchomości | umorzenie - udzielono pomocy publicznej ze względu na trudną sytuację finansową | 4.658,00 | 175,00 |
| 5. | WZPHU "AMADO" A.Bochenek | zwolnienie - udzielono pomocy publicznej, Strefa Aktywności Gospodarczej | 26.494,00 | - |
| 6. | PTH "MATERTRANS" M.Bednarek | zwolnienie - udzielono pomocy publicznej, Strefa Aktywności Gospodarczej | 12.642,00 | - |
| 7. | "KOMPLET" Sp. z o.o | zwolnienie - udzielono pomocy publicznej, Strefa Aktywności Gospodarczej | 69.104,00 |
|
|
| Razem |
| 131.271,00 | 192,00 |
email: skarbnik@ug.ozarowice.pl tel.:032 3818037 , w dniu: 27‑02‑2008
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|